4 Organisatieontwikkeling

In 2023 is een nieuw strategisch HR-beleid tot stand gekomen dat de koers tot en met 2025 bepaalt.

2023 kenmerkte zich ook weer als een jaar met veel vacatures zowel intern als extern. De arbeidsmarkt blijft grillig en onvoorspelbaar.
We zijn gekomen tot een nieuwe HR-cyclus. Enige jaren geleden is weliswaar de beoordelingscyclus afgeschaft, maar vanuit het medewerkersbelevingsonderzoek en de duurzame inzetbaarheidsscan bleek dat zowel medewerkers als management behoefte hebben aan een vorm van gesprek waarbij afspraken worden vastgelegd. Met een projectgroep met daarin medewerkers, managers en P&O, dusdanig dat ze een goede afspiegeling van het personeelsbestand vormen, zijn we gekomen tot een standaard gespreksformulier voor een ontwikkelgesprek dat door medewerkers en management gebruikt kan worden. Na instemming door de Ondernemingsraad gaan we in 2024 starten met de gesprekken.

In 2023 is ook de tweejaarlijkse vlootschouw gehouden. De resultaten worden begin 2024 gepresenteerd en zullen input vormen voor de te houden ontwikkelgesprekken.

Ook dit jaar zijn Aedes en vakbonden er niet in geslaagd het nieuwe handboek Functiewaardering te presenteren. Hierop heeft het directieteam besloten in 2024 toch alle functies binnen BrabantWonen te gaan herijken. Hiervoor is in december 2023 een aanbesteding gestart.

De stagiaire bij P&O heeft een onderzoek gedaan naar het vinden, binden en boeien van jonge medewerkers. Hiervoor is de jongerengroep (<35 jaar) benaderd en zijn interviews gehouden en zijn groepsgesprekken gehouden. De resultaten hiervan worden in januari 2024 verwacht.

Ondanks het feit dat collega corporaties niet zijn gaan deelnemen aan de flexpool heeft BrabantWonen gedurende het jaar 2 flex kandidaten ingeleend via Continu. Zij hebben verschillende afdelingen doorlopen en ondersteund. Eén is inmiddels in dienst getreden waarbij de opengevallen plek weer door Continu is opgevuld. Ook in 2024 gaan we hier mee door.

Vanwege de nieuwe wet met betrekking tot registratie werkgebonden personenmobiliteit zijn we in 2023 gestart met de voorbereidingen om te werken met een app waarin medewerkers enerzijds de manier van vervoer kunnen registreren en anderzijds hun vervoerskosten (woon-werk en zakelijk) kunnen declareren. Aanvankelijk zou de wet per 1 januari 2024 in werking treden, maar dit is uitgesteld naar 1 juli 2024. Hierdoor hebben we meer tijd om dit traject zorgvuldig te implementeren.

We hebben de begroting overschreden door met name een forse overschrijding op inhuur. Dit komt met name door inleen als gevolg van langdurig zieken, naweeën van Corona en de extra benodigde capaciteit rond de implementatie van Tobias 365. Ook het moeten vervangen van 3 managers als gevolg van ziekte (Informatiebeheer, Dagelijks Onderhoud en Financiën) door interimmanagers is een kostbare aangelegenheid. Vacatures blijven langer openstaan waardoor een onderschrijding ontstaat op salariskosten. Deze onderschrijding wordt echter tenietgedaan door de overschrijding op inhuur. 

De fiscale loonsom over 2023 bedroeg € 11.672.192,-. De ruimte voor de werkkostenregeling bedroeg € 145.011,87.
We realiseerden € 117.194,33.

In 2023 zijn 25 medewerkers (21,22 fte) uit dienst getreden, 13 medewerkers hebben
‘regulier’ opgezegd en 3 medewerkers hebben gebruik gemaakt van de pensioenregeling. Bij 2 medewerkers is het tijdelijke contract beëindigd, 3 medewerkers zijn uit dienst gegaan middels een vaststellingsovereenkomst, 1 collega is overleden en 3 medewerkers zijn uitgestroomd naar de WIA.

We hebben 29 nieuwe collega’s welkom geheten (25,79 fte). Tevens hebben in 2023 een aantal collega’s hun contracturen aangepast. Het jaar sluiten we af met een bezetting van 222 medewerkers (199,74 fte).

We hebben 30 vacatures intern ingevuld en 19 vacatures extern. 

Aantal stagiaires in 2023: 10.

Ten opzichte van 2022 is het verzuimpercentage 2022 gedaald van 7,15% naar 6,53%.

We zitten daarmee 2,53 % boven het streefcijfer van 4%. Met een gemiddelde
verzuimfrequentie van 0,79 zitten we onder het cijfer van 2022 (0,89) én onder het streefcijfer én het landelijke gemiddelde van 1,00.
De gemiddelde verzuimduur ligt landelijk op 8 dagen per jaar per werknemer. Met een
gemiddelde verzuimduur van 28,79 dagen per werknemer scoren we als BrabantWonen
te hoog. Het langdurig verzuim is met een gemiddelde van 5,32% afgenomen ten opzichte van 2021 (5,79%). 

De Arbocommissie kwam in 2023 2 keer (digitaal) bij elkaar en heeft de voortgang van
het Plan van Aanpak naar aanleiding van de gehouden RI&E in 2021 bewaakt.

40% van onze medewerkers werkt parttime, dit is een lichte daling ten opzichte van 2022 (42,4%). De verhouding man-vrouw is 51% - 49% (2022: 52% - 48%). De gemiddelde leeftijd bedraagt 48 jaar (2022: 49).

In 2023 zijn 30 medewerkers intern van functie veranderd. Indien nodig wordt een functieverandering ondersteund met passende opleiding. Hiervoor heeft iedere afdeling een opleidingsbudget beschikbaar.

Begin 2023 bedroeg het saldo van het individueel loopbaanbudget € 732.576,61. Het
eindsaldo van 2023 is € 698.701,57. De mutaties in het saldo zijn het gevolg van opbouw in het boekjaar 2023, de wisselingen binnen het personeelsbestand en de uitgaven ten laste van het loopbaanbudget. De uitgaven voor scholing en training in het kader van het loopbaanbudget bedroegen in 2023 € 33.875,04. Het loopbaanbudget is in 2023 met name ingezet voor individuele leiderschapstraining, security en datamanagement, technische opleidingen (verdieping in huidige/toekomstige functie), kort en krachtig schrijven, tuinarchitectuur en fotografie.

In 2023 heeft BrabantWonen naast het loopbaanbudget € 525.522,- begroot voor reguliere functie-gerelateerde opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers. Gerealiseerd is € 433.309,-.Vanuit het opleidingsbudget zijn vooral trainingen gegeven op het gebied van huurincasso, erfrecht, woningwet, agressiebeheer, cybersecurity (awareness), brandveiligheid/preventie, timemanagement en duurzaamheid.

Nieuwbouwprojecten
In 2024 streven we voor onze eigen projecten naar een invulling van 4% op de arbeidscomponent. Er zijn meerdere partijen waarmee invulling kan worden gegeven aan Social Return. We verbinden ons niet aan één partij maar geven projectleiders de ruimte  om binnen projecten de best passende partij te selecteren. Wanneer een partij een PSO certificering heeft, volstaat deze voor de invulling van Social Return. PSO is een (landelijk) keurmerk van TNO.

Afdeling Facilitaire Zaken
Binnen de afdeling Facilitaire Zaken worden diverse werkzaamheden verricht door personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo worden o.a. onze schoonmaakwerkzaamheden in de kantoorpanden door IBN uitgevoerd.

Samen met de GGZ in Oss
Jongeren verrichten vanuit de GGZ Oost-Brabant elke maandag werkzaamheden in en rondom onze complexen aan de Van Veldekestraat in Oss. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het prikken van afval, het verrichten van klusjes en het ophalen van vuilnis/rommel.

In 2023 zijn we verder gegaan in het adopteren en optimaliseren van Tobias365, waarbij het ERP systeem in de cloud draait. Er wordt bekeken hoe de software verschillende processen beter kan ondersteunen en automatiseren. Daarnaast maken we op meer vlakken de overstap naar de cloud: onder andere door livegang van de Batavia VastgoedCloud, waarbij alle vastgoedinformatie in één applicatie te benaderen is. 

Na het afronden van het actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid zijn we verschillende maatregelen op het gebied van security aan het aanscherpen, de infrastructuur aan het updaten en zijn verschillende processen opgezet, zoals een security en privacy stuurgroep. Onder leiding van een nieuwe security coördinator hebben we gewerkt aan een uitgebreide awareness campagne voor 2024 en is een Incident Respons Plan opgezet. Daarnaast werken we met FOX-IT, specialist in cybersecurity, aan een PEN-test en verschillende andere assessments om te zorgen dat we veilig en betrouwbaar kunnen werken. 

Om de medewerkers nog beter te kunnen laten werken hebben we nieuwe werkplekken uitgerold in het kader van de verbouwing van het kantoorpand in Oss, hebben we alle laptops vervangen en werken we aan gestandaardiseerde en eenduidige werkwijzen omtrent ondersteunende applicaties zoals Teams en Sharepoint. Er wordt een praktische vertaling gemaakt van begrippen als functioneel beheer en proceseigenaasschap. Tot slot wordt datagedreven werken mogelijk gemaakt door de uitrol en optimalisatie van verschillende dashboards.